一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力58109铅笔2B440.0得力/deli\58109验收通过
2得力5682档案盒48408.0得力/deli\5682验收通过
3得力7535A橡皮擦112.0得力/deli\7535A验收通过
4得力S35中性笔
(略)得力/deli\S35验收通过
5亚信装订线材428.0亚信\装订线验收通过
6雕牌全效加浓500g洗洁精1070.0雕牌\全效加浓500g验收通过
7得力5683背宽55mm档案盒36342.0得力/deli\5683验收通过
8南孚AA-4B普通干电池5号12120.0南孚/NANFU\AA-4B验收通过
9南孚LR03-4B普通干电池7号12120.0南孚/NANFU\LR03-4B验收通过
10得力0603剪刀526.5得力/deli\0603验收通过
11得力S01中性笔12288.0得力/deli\S01验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘毅
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