一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1三元80g/a4打印/复印纸2520.0三元/SANYUAN\80g/a4验收通过
2一次性打包盒2230.0无品牌\
(略)验收通过
3南孚5号电池2粒装普通干电池945.0南孚/NANFU\5号电池2粒装验收通过
4晨光ADG98718电子计算器9225.0晨光/M&G\ADG98718验收通过
5晨光APYRA609档案袋118.0晨光/M&G\APYRA609验收通过
6得力19209纸杯18360.0得力/deli\19209验收通过
7秒表273510.0无品牌\
(略)验收通过
8李宁口哨10500.0李宁/Lining\LPBL956-1验收通过
9得力佳台卡5500.0得力佳\5905验收通过
10得力2053美工刀918.0得力/deli\2053验收通过
11得力牛皮信封120.0得力/deli\6号验收通过
12得力7103胶棒1836.0得力/deli\得力7103验收通过
13晨光ABS91699别针/回形针/大头针1890.0晨光/M&G\ABS91699验收通过
14晨光AGPK3507中性笔601800.0晨光/M&G\AGPK3507验收通过
15晨光直尺20100.0晨光/M&G\
(略)验收通过
16清风BR36MJ3抽纸3630.0清风/qingfeng\BR36MJ3验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周言祥
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