一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力70854文具盒笔袋798.0得力/deli\70854验收通过
2富光YGT001-340不锈钢真空过滤保温杯340ml280.0富光\YGT001-340验收通过
3白雪PVR-155白雪(snowhite)PVR-155直液式走珠笔签字笔12支装红色中性宝珠/走珠/签字笔345.0白雪\PVR-155验收通过
4得力7653得力7653胶装本/60页软面抄2781.0得力/deli\7653验收通过
5【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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