一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1清洁垃圾袋/垃圾架2080.0无品牌\8002验收通过
2清风原木2层200抽抽纸10149.0清风/qingfeng\原木2层200抽验收通过
3清风马蹄莲系列卷纸6提/箱4528.0清风\马蹄莲系列验收通过
4得力7902笔记本32K80页645.0得力/deli\7902验收通过
5清洁抹布/百洁布1236.0无品牌\清洁抹布验收通过
6得力6036剪刀645.6得力/deli\6036验收通过
7南孚5号/7号电池111.2南孚/NANFU\5号/7号验收通过
8南孚5号/7号电池111.2南孚/NANFU\5号/7号验收通过
9得力6600ES0.5中性笔336.0得力/deli\6600ES验收通过
10得力66880.7中性笔346.8得力/deli\6688验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:郑路
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