一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力7900笔记本80页16K231.8得力/deli\7900验收通过
2清洁垃圾袋/垃圾架2080.0无品牌\8002验收通过
3得力7535橡皮44.0得力/deli\7535验收通过
4清风原木2层200抽抽纸689.4清风/qingfeng\原木2层200抽验收通过
5清风马蹄莲系列卷纸6提/箱3396.0清风\马蹄莲系列验收通过
6清洁抹布/百洁布412.0无品牌\清洁抹布验收通过
7蓝月亮500g瓶装洗手液337.5蓝月亮/Bluemoon\500g瓶装验收通过
8得力S935HB铅笔19.6得力/deli\S935验收通过
9公牛GN-109K1.8米电源插座插排298.0公牛/BULL\GN-109K1.8米验收通过
10得力S341.0mm中性笔372.0得力/deli\S34验收通过
11得力2001美工刀310.5得力/deli\2001验收通过
12得力9863ES印台318.0得力/deli\9863ES验收通过
13得力6036剪刀322.8得力/deli\6036验收通过
14得力6600ES0.5中性笔336.0得力/deli\6600ES验收通过
15得力837Y计算器246.0得力/deli\837Y验收通过
16得力0018回形针115.0得力/deli\0018验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:郑路
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