关于开展2024年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告

关于开展2024年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告（（略）：/）
项目所（略）：河南省一、招标条件
本关于开展2024年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金见附件，招标人：（略）
二、项目概况和招标范围规模：见附件范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)关于开展2024年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告;三、投标人资格要求
(001关于开展2024年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告)的投标人资格能力要求：见附件;本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取：（略）
见附件八、监督部门本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式：（略）
招标代理：（略）
招标人：（略）
招标人：（略）
关于开展2024年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告
（略）、（略）（以下简称“平高集团”、“平高电气”）供应商资质能力管理，进一步提升供应履约质效，现组织开展气密性铸件、特殊金工件（轴、齿轮、齿条、拐臂等具有特殊材质或特殊表面处理、热处理的金工件）供应商资质能力预审工作，欢迎有合作意向供应商积极参与报名，现将具体事项通知如下。
一、资质能力预审方式：（略）
本次资质能力预审采用合格制，分为书面文件资格审核、现场审核、样品验证三个阶段。
第一阶段：书面文件资格审核。申请人按要求提交书面文件后，由采购人：（略）
第二阶段：现场审核。第一阶段审核通过后采购人：（略）
第三阶段：样品验证。第二阶段通过后，采购人：（略）
2次验证机会），样品制造、试验、运输等费用由申请人自行承担。
申请人通过样品验证后，即通过本次资质能力预审，由采购人：（略）
在此，特邀请有意愿的潜在申请人（以下简称申请人）提出资质能力预审申请。
二、申请人资格要求（一）通用资格要求1.本次资格预审要求申请人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应货物的制造/开发能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货的供货能力。
2.本次资格预审不接受联合体申请。
3.本次资格预审不接受代理商申请。
4.本次资格预审不接受代理申请。
5.申请人及其资格预审产品须满足附件：5.1必须具有生产资格预审产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。
5.2申请人应具备对外购外协原材料和部分工序外部委托加工进厂验收所需的检验制度、检测设备和仪器，原材料管理具有可追溯性。
5.3取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。
5.4应有良好的财务状况和商业信用。
5.5必须具有生产资质能力预审产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。
5.6必须具有生产资质能力预审产品所需的出厂检测能力，包括检测场地、检测设备和检测人员。
5.7在资质能力预审结果有效期内，通过资质能力预审的申请人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人：（略）
6.根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的
《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的
通知》的规定，申请人不得被人民法院列为失信被执行人
。
7.根据《关于对电力行业严重违法（略）场主体及其
有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知（发改运行[
2017]946号）要求，申请人不得被纳入电力（略）场主体
严重违法失信“黑名单”。
8.申请人不（略）（略）中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的。
（二）专用资格要求本表作为专用资格条件，申请人及其申请产品须满足相应的专用资格要求：
预审标段厂商要求销售业绩生产设备、试验设备工艺控制及出厂检验能力生产厂房
气密性铸件制造商2022年至今气密性铸铝类产品累计不低于500万元的供货业绩（提供合同或中标通知书扫描件加盖公章，原件备查）。数控镗床、熔炼炉、数控车床、（略）、着色、超声波检漏设备、X射线探伤机、拉力试验机、光谱仪、金相检验仪、炉前化学成分检验设备、（略）、模具设计分析软件、调制设备等整套生产工艺文件、生产制造过程检验记录、试验工艺或试验规程文件、出厂检验报告。应具有生产应答产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。采购人：（略）
特殊金工件制造商2022年至今累计不低于200万元的供货业绩（提供合同或中标通知书扫描件加盖公章，原件备查）。氩弧焊机、压力机或冲床、折弯机、数控车床、（略）、（略）、光谱仪（或者具备其他材料检验能力、设备手段）各制造工序详细的质量控制检查卡片，1种典型产品的全套制造过程记录。应具有生产应答产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。采购人：（略）
备注：1.申请文件中提供的证明材料扫描件应清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
2.业绩日期以合同签订时间或中标通知书出具日期为准。业绩日期范围：2022年1月1日至2023年12月31日。
三、资质能力预审申请资料要求1.基本信息：申请人填写平高集团/平高电气供应商调查表（附表1）、提供厂家介绍（含地理位置、营业规模、人员及设备情况、技术及质量管理体系简述、企业优势等）、营业执照扫描件。
2.认证情况：申请人质量、环境、安全等认证证书扫描件、涉及污染行业的须提供环保批文扫描件。
3.生产许可证：申请人提供的生产许可证应在有效期内，应与资质能力预审物料种类对应。
4.
生产厂房：生产厂房应为自有或租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证（彩色扫描件）；租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明（彩色扫描件）。采购人：（略）
5.生产设备、试验设备情况：申请人提供EXCEL版生产设备清单、检验设备清单及相关购买发票，设备及现场照片。
6.财务状况：申请人提供年审报告或同等效力证明文件（如（略）年财务报表扫描件）。
7.业绩证明：（略）年业绩统计表、部分合同复印件、中标通知书或其他证明文件、技术成果认证扫描件等。
7.1业绩不认可的有（包括但不限于）：a.与同类产品制造厂之间的业绩；b.在试验室或试验站的业绩；c.与代理商之间的业绩（出口业绩除外）；d.出口业绩的外贸合同、发票、（略）等信息资料难以核实或不全的。
7.（略）之间、（略）之间、（略）之间的业绩不能相互替代。
7.3供货业绩合同供货方和实际产品生产方必须为同一申请人。
7.4申请人如发生收购、重组、改制、合并、分立、名称：（略）
7.5收购其他企业，被收购企业注销的，收购方可继承被收购方的业绩。
8.资信情况：申请人近一个月内信用中国查询记录。
9.管理资料：申请人提供管理制度照片、库房单据扫描件1-5份、关键工序作业指导书复印或扫描件、质检记录扫描件1-5份、设备管理台帐扫描件等。
四、资格预审申请文件的递交1.申请文件递交（上传）的截止时间为：2024年5月31日17:30（北京时间），所有申请文件应当在递交截止时间前递交（提交）采购人：（略）
2.申请文件递交（上传）的邮箱：（略）
3.本项目采用邮箱：（略）
4.
对于存在造假行为的申请人，将严格按照《（略）供应商不良行为管理实施细则》进行处理。
5.逾期提交的申请文件，将予以拒收。申请截止时间之前未成功提交电子申请文件，采购人：（略）
五、（略）（（略））（略）（:30036/suc/）上发布。
六、联系方式：（略）
本资格预审文件符合国家相关法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对原有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。
八、权利声明禁止对本资质能力预审文件进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。任何单位：（略）
附表1：平高集团/平高电气供应商调查表
企业名称：（略）
（略）
联系电话：（略）
建厂年月固定资产注册资金
企业性质占地面积建筑面积
经营范围
（略）
在册员工人数生产人员质检人员
其他技术人员采购人：（略）
人员状况职务姓名性别技术职称联系电话：（略）
总经理：（略）
生产负责人
技术负责人
质量负责人
在册员工的学历、技术职称结构
可供应物资物资名称：（略）
主要生产设备（可加附页）设备名称：（略）
见清单
主要检测设备（可加附页）设备名称：（略）
见清单
作业管理每日工作时间每日班次每周工作日
认证体系认证类别有/（略）认证年限认证机构
质量管理体系认证
环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证
所获荣誉
其他
采购情况（可加附页）主要供应商名称：（略）
2022年2023年2022年2023年
销售主要客户销售额（万元）（最近2年）占全年销售量比例（%）
情况（可加附页）2022年2023年2022年2023年
经营效益指标近两年经营情况
2022年2023年
产值（万元）
销售总额（万元）
主营业务收入（万元）
利税总额（万元）
财务状况－2022年2023年
财务状况－规模主营业务收入净额（万元）
实收资本（万元）
财务状况－风险资产负债率（%）
流动比率（%）
财务状况－盈利净资产收益率（%）
净现金流动比率（%）
环境管理评价是否有污染物（废气、废水、噪声）超标排放？是否对员工进行环境保护等方面的培训？
是否属于特殊行业，如果是，有没有相应的资质证书（如生产许可证等）？
附表2-1：平高集团、平高电气（气密性铸件类）供应商资质能力核实评价表
价项目评价内容评价标准结论得分
一票否决项营业执照经营范围与供货品类不相符□是□否（否决）
是否被列入被执行人名单□是□否（否决）
是否通过ISO9001或同等质量管理体系认证，且在有效期内□是□否（否决）
有无实体生产设备□是□否（否决）
有无环评审批□是□否（否决）
（一）基本资质（30分）厂房面积（3分）厂房总面积以现场提供证据（房产证或租赁合同）或测量为准□厂房面积10000平方米以上（3分）□（略）平方米（2分）□（略）平方米（1分）
人力资源（5分）职工总数：，其中：管理人员：人，财务人员：人，技术人员：人，质检人员：人，售后服务人员：人；（3分）□职工总数超过50人（3分）□30-50人（2分）□少于30人（1分）
专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例%；其中管理人员：人，取证人；财务人员：人，取证人；技术人员：人，取证人；质检人员：人，取证人；（1分）□全部（1分）□70%以上（含）（0.5分）□小于70%（0分）
是否有全员培训计划，培训是否按计划开展（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
财务状况（6分）注册资金（元）（2分）以营业执照登记为准□（略）实力相匹配（2分）□较匹配（1分）□不匹配（0.5分）
近三年平均利润率（%）（1分）财务报告□＞6%（1分）□2-6%（0.5分）□＜2%（0分）
资产负债率（%）（1分）上一年度数据□＜60%（1分）□≥60%（0分）
流动比率（1分）上一年度数据，流动比率=流动资产/流动负债□＞1.5（1分）□1-1.5（0分）
财务报表（1分）是否经第三方审计□是（1分）□否（0分）
管理体系（3分）生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全（1.5分）有关管理制度□良好（1.5分）□一般（1分）□差（0分）
各部门、岗位分工是否明确，工作流程是否顺畅（1.5分）岗位说明书、工作流程指引□良好（1.5分）□一般（1分）□差（0分）
环保体系（3分）是否建立职业健康安全、环境保证体系（1分）□是（1分）□否（0分）
厂区环境、绿化、卫生情况（1分）□良好（1分）□一般（0分）
制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□不达标（0分）
研发能力（5分）自主产权专利技术、产品（2分）研发的主要新技术是；新产品是□良好（2分）□一般（1.2分）□较差（0.6分）
研发部门、实验室（1分）实验室级别：□国家级；□行业级；□企业级□良好（1分）□一般（0.6分）□较差（0.3分）
研发人员（1分）研发人员总数人，其中：教授级人，高级人□良好（1分）□一般（0.6分）□较差（0.3分）
研发资金投入（1分）年投入研发资金元；研发资金投入与销售收入比例是%。□＞3%（1分）□1-3%（0.5分）□＜1%（0分）
销售业绩（申请许可供应产品）（5分）销售业绩（3分）□销售业绩非常好，有固定合作知名大客户，3分；□比较好，有与大客户合作业绩，2分；□一般，1分；□比较差，0分。
是否在电力装备上有应用（2分）主要用户：数量：□≥3个（2分）□1-2个（1分）□无（0分）
（二）生产能力（50分）生产能力（38分）生产装备水平（30分）详细见考察与评价（见附件2-2气密性铸件类供应商装备能力评分标准）
生产工艺（3分）生产工艺描述生产工艺先进程度□良好（3分）□一般（2分）□较差（1分）
行业经验（2分）查看订单、合同记录等□从业10年以上（2分）□从业5-10年（1.5分）□从业3-5年（1分）□从业不足3年（0.5分）
产能（3分）该类物资上年度产值与平高集团该类物资上年度订单总额之比*100%□大于30%（3分）□10%-20%（2分）□小于10%（1分）
生产管理（12分）生产环境（2分）生产现场管理情况（有（略）域、有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否码放整齐）（2分）□良好（1分）□一般（0.5分）□差（0分）
各要素作业（如生产制造、产品的仓储）以及检验是否在适宜的环境中进行（照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等）、是否有工作保护设施（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
作业文件及图纸控制（3分）各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转卡（1分）□是（1分）□否（0分）
工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确（1分）□是（1分）□否（0分）
是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件，是否能防止误用过期规范或图纸（1分）□是（1分）□否（0分）
设备管理（4分）是否编制有生产设备台账，（略）规格、（略）等信息，是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1.5分）□良好（1.5分）□一般（1分）□较差（0.5分）
检测设备是否在检定期内，是否建立专项台账（2.5分）□良好（2.5分）□较差（0分）
生产环节控制（3分）各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）□是（1分）□否（0分）
重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准（1分）□是（1分）□否（0分）
发运前是否充分考虑了运输对质量的影响，且有具体措施（1分）□是（1分）□否（0分）
（二）质量保证体系（20分）质量体系（10分）是否确定了质量目标，措施是否展开（1分）□已制定了目标与措施，并认真执行（1分）□确定了质量目标，但未进行分解（0.5分）□没有目标，认识淡薄（0分）
是否定期进行质量体系内部审核（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
是否设立质量保证部门，其职责和权力有无书面定义，对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1.5分）□是（1.5分）□否（0分）
质量保证部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉、缺陷分析等（1.5分）□是（1.5分）□否（0分）
是否按照试验检查标准和程序进行（3.5分）□试验检查员充分理解内容，按标准及顺序实施（3.5分）□部分试验方法没有制定，由试验检查员自行判定（2分）□有标准但完全不遵守标准和顺序操作，或标准尚未制定（0.5分）
检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查2-3份产品档案（1.5分）□是（1.5分）□否（0分）
不合格品及原料管控（10分）是否对原材料供应商进行评审（1分）□是（1分）□否（0分）
是否有合格供方名录（1分）□是（1分）□否（0分）
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
不合格品如何处理，是否建立不合格品（含原材料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品（略），是否有不合格品检验、处理记录（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
原材料及半成品库房管理（是否有（略）、结存标识是否清楚）（1分）□是（1分）□否（0分）
原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤等措施（1分）□是（1分）□否（0分）
主要原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（2分）□自检（2分）□委外检验（1分）□未复检（0分）
原材料发生问题是否可追溯（1分）□是（1分）□否（0分）
合计合计分（合计总分低于70分，判定否决）
供方名称：（略）
审核员签字审核日期
附表2-2：气密性铸件类供应商装备能力评分标准
评价项目评价内容评价标准分值评价得分存在问题
装备能力（气密性铸件）制造装备模具设计能力拥有模具设计软件工具、专业设计人员。能够提供模具设计凭证，10分。能够提供模具设计委外凭证，本项得5分。无法提供模具设计相关委托、加工凭证，本项得0分。10
熔炼能力铸件制造关键设备熔炼能力，按熔炼炉吨位计算，数量可累计熔炼能力≥5T，得10分；5T＞熔炼能力≥3T，得8分；3T＞熔炼能力≥1.5T，得7分；1.5T＞熔炼能力，得5分；10
加工能力铸件加工关键大型加工设备：镗床、立式车床、万能铣床的数量合计台数大于等于5台得20分；合计台数大于等于3台得15分；合计台数大于等于2台得10分；合计台数小于2台得2分；机加工序委外者，本项得10分。20
热处理能力配有热处理设备根据与熔炼能力相匹配程度，酌情给1-5分；5
表面处理设备配有满足产能的抛丸（喷砂）处理设备。抛丸（喷砂）处理设备每具备一台得2.5分，最高得5分。5
检测设备炉前化学成分分析设备1、配有光谱仪。2、化学成分分析无外协。1、有光谱仪者5分。2、化学成分分析外协者2分。5
金相显微镜、数码相机1、金相显微镜1台。2、金相观察无外协。1、有金相显微镜者5分。2、金相观察外协者2分。5
常温万能试验机1、力学性能能试验机能进行拉伸、弯曲试验，吨位满足拟供应件性能检测要求。2、常温力学性能无外协。1、至少有力学性能试验机1台，且设备保养状态良好者5分。2、常温力学性能外协者2分。5
埋藏缺陷检测设备1、具有超声探伤仪、射线探伤全套设备。2、设备齐全，能正常使用，各类设备每年定期校准，具有法定计量部门出具的合格证。3、埋藏缺陷检测无外协。1、配有超声探伤仪5分、射线探伤仪者5分，最高得10分。2、埋藏缺陷检测外协者得0分。10
其他检测设备（硬度计、便携式光谱仪、三坐标检测仪、红外测温仪、测厚仪、粗糙度仪、长度测量仪、游标卡尺等）1、设备齐全，能正常使用，各类设备每年定期校准，具有法定计量部门出具的合格证。1、根据设备齐全情况、保养新旧程度、计量校准情况可酌情判分，封顶10分。10
压力、气密试验设备1、试验设备齐全。2、试验无外协。1、根据压力、气密试验设备齐全情况，酌情给5-15分。2、压力、气密试验外协者0分。15
小计本项分值权重30%100
附件3-1平高集团（特殊金工类）供应商资质能力核实评价表
评价项目评价内容评价标准结论得分存在问题
一票否决项营业执照经营范围与供货品类不相符□是□否（否决）
是否被列入被执行人名单□是□否（否决）
是否通过ISO9001或同等质量管理体系认证，且在有效期内□是□否（否决）
有无实体生产设备□是□否（否决）
有无环评审批□是□否（否决）
（一）基本资质（30分）厂房面积（3分）厂房总面积以现场提供证据（房产证或租赁合同）或测量为准□厂房面积5000平方米以上（3分）□（略）平方米（2分）□（略）平方米（1分）
人力资源（5分）职工总数：，其中：管理人员：人，财务人员：人，技术人员：人，质检人员：人，售后服务人员：人；（3分）□职工总数超过50人（3分）□30-50人（2分）□少于30人（1分）
专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例%；其中管理人员：人，取证人；财务人员：人，取证人；技术人员：人，取证人；质检人员：人，取证人；（1分）□全部（1分）□70%以上（含）（0.5分）□小于70%（0分）
是否有全员培训计划，培训是否按计划开展（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
财务状况（6分）注册资金（元）（2分）以营业执照登记为准□（略）实力相匹配（2分）□较匹配（1分）□不匹配（0.5分）
近三年平均利润率（%）（1分）财务报告□＞6%（1分）□2-6%（0.5分）□＜2%（0分）
资产负债率（%）（1分）上一年度数据□＜60%（1分）□≥60%（0分）
流动比率（1分）上一年度数据，流动比率=流动资产/流动负债□＞1.5（1分）□1-1.5（0分）
财务报表（1分）是否经第三方审计□是（1分）□否（0分）
管理体系（3分）生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全（1.5分）有关管理制度□良好（1.5分）□一般（1分）□差（0分）
各部门、岗位分工是否明确，工作流程是否顺畅（1.5分）岗位说明书、工作流程指引□良好（1.5分）□一般（1分）□差（0分）
环保体系（3分）是否建立职业健康安全、环境保证体系（1分）□是（1分）□否（0分）
厂区环境、绿化、卫生情况（1分）□良好（1分）□一般（0分）
制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□不达标（0分）
研发能力（5分）自主产权专利技术、产品（2分）研发的主要新技术是；新产品是□良好（2分）□一般（1.2分）□较差（0.6分）
研发部门、实验室（1分）实验室级别：□国家级；□行业级；□企业级□良好（1分）□一般（0.6分）□较差（0.3分）
研发人员（1分）研发人员总数人，其中：教授级人，高级人□良好（1分）□一般（0.6分）□较差（0.3分）
研发资金投入（1分）年投入研发资金元；研发资金投入与销售收入比例是%。□＞3%（1分）□1-3%（0.5分）□＜1%（0分）
销售业绩（申请许可供应产品）（5分）销售业绩（3分）□销售业绩非常好，有固定合作知名大客户，3分；□比较好，有与大客户合作业绩，2分；□一般，1分；□比较差，0分。
是否在电力装备上有应用（2分）主要用户：数量：□≥3个（2分）□1-2个（1分）□无（0分）
（二）生产能力（50分）生产能力（38分）生产装备水平（30分）详细见考察与评价（见附件3-2特殊金工件类供应商装备能力评分标准）
生产工艺（3分）生产工艺描述生产工艺先进程度□良好（3分）□一般（2分）□较差（1分）
行业经验（2分）查看订单、合同记录等□从业10年以上（2分）□从业5-10年（1.5分）□从业3-5年（1分）□从业不足3年（0.5分）
产能（3分）该类物资上年度产值与平高集团该类物资上年度订单总额之比*100%□大于30%（3分）□10%-20%（2分）□小于10%（1分）
生产管理（12分）生产环境（2分）生产现场管理情况（有（略）域、有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否码放整齐）（2分）□良好（1分）□一般（0.5分）□差（0分）
各要素作业（如生产制造、产品的仓储）以及检验是否在适宜的环境中进行（照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等）、是否有工作保护设施（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
作业文件及图纸控制（3分）各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流□是（1分）□否（0分）
转卡（1分）
工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确（1分）□是（1分）□否（0分）
是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件，是否能防止误用过期规范或图纸（1分）□是（1分）□否（0分）
设备管理（4分）是否编制有生产设备台账，（略）规格、（略）等信息，是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1.5分）□良好（1.5分）□一般（1分）□较差（0.5分）
检测设备是否在检定期内，是否建立专项台账（2.5分）□良好（2.5分）□较差（0分）
生产环节控制（3分）各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）□是（1分）□否（0分）
重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准（1分）□是（1分）□否（0分）
发运前是否充分考虑了运输对质量的影响，且有具体措施（1分）□是（1分）□否（0分）
（二）质量保证体系（20分）质量体系（10分）是否确定了质量目标，措施是否展开（1分）□已制定了目标与措施，并认真执行（1分）□确定了质量目标，但未进行分解（0.5分）
□没有目标，认识淡薄（0分）
是否定期进行质量体系内部审核（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
是否设立质量保证部门，其职责和权力有无书面定义，对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1.5分）□是（1.5分）□否（0分）
质量保证部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉、缺陷分析等（1.5分）□是（1.5分）□否（0分）
是否按照试验检查标准和程序进行（3.5分）□试验检查员充分理解内容，按标准及顺序实施（3.5分）□部分试验方法没有制定，由试验检查员自行判定（2分）□有标准但完全不遵守标准和顺序操作，或标准尚未制定（0.5分）
检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查2-3份产品档案（1.5分）□是（1.5分）□否（0分）
不合格品及原料管控（10分）是否对原材料供应商进行评审（1分）□是（1分）□否（0分）
是否有合格供方名录（1分）□是（1分）□否（0分）
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
不合格品如何处理，是否建立不合格品（含原材料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品（略），是否有不合格品检验、处理记录（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
原材料及半成品库房管理（是否有（略）、结存标识是否清楚）（1分）□是（1分）□否（0分）
原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤等措施（1分）□是（1分）□否（0分）
主要原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）□良好（1分）□一般（0.5分）□较差（0分）
原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（2分）□自检（2分）□委外检验（1分）□未复检（0分）
原材料发生问题是否可追溯（1分）□是（1分）□否（0分）
合计合计分（合计总分低于70分，判定否决）
供方名称：（略）
审核员签字审核日期
附表3-2：特殊金工件类供应商装备能力评分标准
评价项目评价内容评价标准分值评价得分存在问题
装备能力（特殊金工件）制造装备起重能力满足生产所需吨位和相匹配吊装能力1、制造车间，起重能力大于1.5T者3分，吨位大、台数多酌情加分，封顶5分。5
加工能力生产设备--种类1、（略），且各类设备齐全，加工精度高，无需委外加工，得30分。2、车、铣、刨、磨、钻、割各类设备齐全，得20分。3、设备不全，少数工序需委外加工，得10分。4、设备严重不全。（否决）30
加工能力生产设备--使用年限1、平均使用年限5年以下，得15分。2、平均使用年限5-10年，得12分。3、平均使用年限10-15年，得9分。4、平均使用年限15年以上，得6分。15
检验设备检验能力检验设备--种类1、有包括三座标在内的全部所需检测设备（硬度计、（略）、直尺、千分尺、粗糙度仪、长度测量仪、游标卡尺）者40分。2、没有三座标，其它检测设备齐全，30分。3、检测设备基本齐全，20分。4、检测设备严重不足，0分。40
材质化验能力1、有材质化验设备，且设备保养状态良好者5分。5
力学性能检验能力1、至少有力学性能试验机1台，且设备保养状态良好者5分。5
小计本项分值权重30%100