合肥韩江春餐饮管理有限公司关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告_LXT+EHcj2M

一、*采购人：（略）
二、*履约供应商名称：（略）
三、*（略）：（略）（略）
四、*（略）:（略）
五、*验收单位：（略）
六、*验收日期：2024年5月8日
七、*验收结果：序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\（略）\技术标准验收结果备注
1妙洁神奇抹布抹布50215.0妙洁/magic\神奇抹布验收通过
2好媳妇扫把簸箕套装扫把10280.0好媳妇\扫把簸箕套装验收通过
3公牛GN-609多功能插座2144.0公牛/BULL\GN-609验收通过
4利尔康500ml洗手液575.0利尔康/LIERKANG\500ml验收通过
5清洁球144.0无品牌\（略）验收通过
6雕牌清新柠檬洗洁精4.68kg洗洁精270.0雕牌\清新柠檬洗洁精4.68kg验收通过
7汰渍净白去渍2.55kg洗衣液/洗衣粉10250.0汰渍/Tide\净白去渍2.55kg验收通过
8妙洁背心式垃圾袋160l5145.0妙洁/magic\背心式垃圾袋验收通过
9得力9573垃圾袋3057.0得力/deli\9573验收通过
10一次性防护手套1035.0无品牌\（略）验收通过
11一米线栏杆602400.0无品牌\（略）验收通过
12公牛GN-D-3多功能插座138.0公牛/BULL\GN-D-3验收通过
13得力5301文件夹426.0得力/deli\5301验收通过
14得力8554ES票夹/长尾夹224.0得力/deli\8554ES验收通过
15得力13888S考勤机1318.0得力/deli\13888S验收通过
16公牛ET6电工胶带26.0公牛/BULL\ET6验收通过
17得力0231订书机起钉器13.5得力/deli\0231验收通过
18得力1654电子计算器129.8得力/deli\1654验收通过
19得力0012订书钉1017.0得力/deli\0012验收通过
20晨光339012B铅笔112.0晨光/M&G\33901验收通过
21广博A4红色80g打印纸222.0广博/Guangbo\A4验收通过
22得力6600ES中性笔112.0得力/deli\W6600ES验收通过
23得力8555ES长尾夹217.8得力/deli\8555ES验收通过
24得力25903索引标签38*25mm17.0得力/deli\25903验收通过
25得力5683文件夹659.4得力/deli\5683验收通过
26得力0487订书机124.0得力/deli\0487验收通过
27得力木尚70gA4打印纸复印纸1210.0得力/deli\木尚A470g验收通过
28得力0018别针/回形针/大头针1014.0得力/deli\0018验收通过
29得力S507（略）笔12.0得力/deli\S507验收通过
30【运费】10.0验收通过
验收报告：验收人员名单：宋莉莉