一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1联想TU100ProU盘3354.0联想/lenovo\\TU100Pro验收通过
2联想TU100U盘2111.4联想/lenovo\\TU100验收通过
3齐心GP306中性笔111.8齐心/Comix\\GP306验收通过
4得力7189标签纸11.9得力/deli\\7189验收通过
5得力30405双面胶带22.8得力/deli\\30405验收通过
6得力30368胶带60mm*60y534.0得力/deli\\30368验收通过
7得力2041美工刀213.2得力/deli\\2041验收通过
8得力6801白板笔25.2得力/deli\\6801验收通过
9晨光MG2110记号笔27.0晨光/M&G\\MG2110验收通过
10齐心A604文件夹20210.0齐心/Comix\\A604验收通过
11中华101-2B铅笔218.0中华/Zhonghua\\101-2B验收通过
12晨光K-35中性笔10264.0晨光/M&G\\K-35验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张铭成
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