一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力9873红色原子印油10ml印油/印泥/印台13.5得力/deli\9873验收通过
2南孚/NANFU聚能环4代7号电池(单粒装)电池/电力配件2060.0南孚/NANFU\7号验收通过
3晨光APYRA609A4牛皮纸档案袋2040.0晨光/M&G\APYRA609验收通过
4晨光ADM
(略)mm档案盒文件盒557.5晨光/M&G\ADM94814验收通过
5家用厨房抹布吸水不掉毛家务清洁布洗碗布525.0无品牌\家用厨房抹布验收通过
6妙洁1把扫帚*1个簸箕扫把簸箕组合套装116.0妙洁/magic\1把扫帚*1个簸箕验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:徐慧
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