一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1维达V2239软抽8184.0维达/Vinda\V2239验收通过
2晨光V3401中性笔6108.0晨光/M&G\V3401验收通过
3得力5604档案盒12156.0得力/deli\5604验收通过
4得力21550百事贴12.0得力/deli\21550验收通过
5南孚5号电池840.0南孚/NANFU\5号验收通过
6南孚南孚7号电池1050.0南孚/NANFU\7号验收通过
7得力5522文件袋50100.0得力\5522验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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