一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ADM95092档案夹648.0晨光/M&G\ADM95092验收通过
2晨光ADM94813档案盒16160.0晨光/M&G\ADM94813验收通过
3晨光4011替芯/铅芯笔芯50700.0晨光/M&G\4011验收通过
4晨光9006替芯/铅芯50900.0晨光/M&G\9006验收通过
5得力S856中性笔4120.0得力/deli\S856验收通过
6晨光AGP13604(12支/盒中性笔4120.0晨光/M&G\AGP13604(12支/盒验收通过
7乔丹篮球4400.0乔丹\588验收通过
8晨光ABS92739晨光Eplus彩色长尾夹41mm(筒装)ABS
(略).0晨光/M&G\ABS92739验收通过
9成佳CJ-1125PU/PVC笔记本40400.0成佳\CJ-1125验收通过
10晨光ABS92725订书针1020.0晨光/M&G\ABS92725验收通过
11维达/VindaV2055抽纸1070.0维达/Vinda\V2055验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈明星
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