一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1毛毯1130.0A\毛毯验收通过
2全网通无线座机电话机1208.0A\无线座机电话机验收通过
3电脑防辐射屏膜193135.0A\电脑防辐射屏膜验收通过
4电脑增高架(铁艺款)10495.0A\电脑增高架(铁艺款)验收通过
5银色证件卡黄色证件卡50225.0A\Q-7213验收通过
640#垃圾袋红(加厚)1292.0A\加厚50扎一件验收通过
7垃圾袋80#黑色2632.0A\80*100验收通过
8黑色垃圾袋36#2480.0A\3651黑验收通过
9得力走珠笔中性笔60120.0得力/deli\S656Z1验收通过
10针线包针线盒430.0A\针线包验收通过
11海虹尼龙扎带(长)575.0海虹\尼龙扎带验收通过
12档案盒15240.0A\5684验收通过
13档案盒10120.0A\5623验收通过
14晨光金钻007中性笔替芯200140.0晨光/M&G\MG-007验收通过
15得力子弹头中性笔60300.0得力/deli\S96验收通过
16农夫山泉矿泉水251000.0农夫山泉/NONGFUSPRING\550ml验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张女士
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