一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月25日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1冰禹收纳桶箩筐702100.0冰禹\桶验收通过
2日上抹布麻布毛巾70280.0日上\
(略)验收通过
3扫把塑料扫把
(略).0A\asdas验收通过
4卫洋簸箕撮斗搓斗70980.0卫洋\asdlkji验收通过
5雅高平板拖把胶棉拖把吸水拖把702800.0雅高\sdasda验收通过
6美家日记拖把纱拖把
(略).0美家日记\拖把验收通过
7妙洁铁扫把
(略).0妙洁/magic\铁扫把2验收通过
8泰格风韵A470g整箱(8包)打印纸复印纸2320.0泰格风韵\A470g整箱(8包)验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:蒋崇平
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