一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ADM94754文件座/文件架149.0晨光/M&G\ADM94754验收通过
2香山电子秤2170.0香山\0632验收通过
3金杯电缆电缆1785.0金杯电缆/GOLDCUPCABLES\电缆验收通过
4顺和软管1280.0顺和\玻璃量筒验收通过
5晨光APYJT550胶装本11176.0晨光/M&G\APYJT550验收通过
6新星封面纸270.0新星\封面验收通过
7金达日美S008A剪刀527.5金达日美\S008A验收通过
8环特垃圾袋1298.0环特\大号加厚验收通过
9齐心证件套
(略).0齐心/Comix\A7验收通过
10汰渍柠檬清新2.8kg洗衣液/洗衣粉汰渍净白去渍洗衣粉(柠檬清新型)2.8Kg(单位:
(略)
11党旗195.0其他家\3号验收通过
12南孚5号2粒(2代)普通干电池30150.0南孚/NANFU\5号2粒(2代)验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:颜萍
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