一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光/M&G晨光AGP30112中性笔20支/盒30519.9晨光/M&G\AGP30112验收通过
2公牛/BULL公牛GN-604接线板插座插线板拖接排插8位302049.3公牛/BULL\GN-604验收通过
3公牛/BULL公牛GN-604接线板插座插线板拖接排插8位502920.5公牛/BULL\GN-604验收通过
4得力/deli得力DL551002强光手电筒type-c充电式10267.3得力/deli\DL551002验收通过
5茶花浴室粘钩强力挂钩4个装2912毛巾挂/毛巾架30234.6茶花\2912验收通过
6得力/deli得力3715(deli)3715有线鼠标(计价单位:
(略)
7得力/deli得力3712(deli)3712有线usb键盘电脑键盘有线计算机301425.0得力/deli\3712验收通过
8南孚/NANFU南孚7号普通干电池碱性电池7号1节*
(略).0南孚/NANFU\7号验收通过
9得力/deliA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒5664-75蓝色单只价文件管理100974.0得力/deli\5664-75验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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