一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1齐心C4774-8A470g复印纸61110.0齐心/Comix\C4774-8验收通过
2狂神KS03196米棉绳跳绳276.0狂神\KS0319验收通过
3耐典厨师工作服车间作业人员服装296.0耐典\ND-XHMZC19-501验收通过
4明高TH108温湿度计115.0明高\TH108验收通过
5MG61280.7替芯/铅芯13182.0晨光/M&G\MG6128验收通过
6MG61280.7替芯/铅芯13182.0晨光/M&G\MG6128验收通过
7金领六角粉笔彩色粉笔75150.0金领\金领六角粉笔验收通过
8茶花2909挂钩/粘钩1236.0茶花\2909验收通过
9清水1071热水瓶2130.0清水\1071验收通过
10中华1012B铅笔144115.2中华/Zhonghua\1012B验收通过
11狂神KS0811羽毛球296.0狂神\KS0811验收通过
12强林会议记录本记事本622.8强林/QIANGLIN\623-16验收通过
13得力19380一次性口罩200110.0得力/deli\19380验收通过
14齐心L305健康纸杯8安白(50个/袋)1085.0齐心/Comix\L305验收通过
15齐心B3635长尾票夹5#19mm40只/筒配单位:
(略)
16齐心B3633长尾票夹3#32mm24只/筒配单位:
(略)
17红双喜/DHS208羽毛球拍对拍训练羽毛球拍2只装5275.0红双喜/DHS\208验收通过
18齐心GB3060.5mm中性笔12支/盒黑.红.(单位:
(略)
19【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:罗兆明
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