桂林漓江风景名胜区战略发展处2024年部门预算说明

目录
第一部分部门概况
第二部分2024年部门预算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2024年部门预算报表
第一部分  部门概况
一、主要职能职责
1、贯彻《风景（略）条例》,研究拟定漓江风景（略）相关文件和各项公共规则;研究监测分析漓（略）内旅游经济运行态势;负责漓（略）（略）场的改革、发展、创新。
2、负责漓（略）规划和项目发展规划工作;参与开展涉及漓（略）规划的各类建设项目的规划和选址、设计方案的会审工作;负责漓（略）（略）点布局等具体规划工作。
3、研究拟定漓（略）旅游经济、招商引资及旅游商贸发展规划;负责漓（略）对外旅游经济合作;负责漓（略）项目建设具体事务、招商引资项目的服务、跟踪、协调、管理等工作。
4、负责漓（略）（略）场开发、创新,整体形象的宣传和营销,策划和组织协调漓（略）各类重大旅游节庆和旅游会展活动;组织漓（略）旅游促销和旅游质量的提升工作;负责漓（略）旅游服务质量培训、监督管理工作。
5、负责漓（略）生态环境的保护规划和开发利用工作;负责漓（略）石山洞穴、洲岛景观的开发、保护和管理工作;负责组织协调漓（略）世界自然遗产地的保护、开发、利用、管理等工作。
6、负责组织协调漓（略）滨水景观绿化的建设、维护和管理工作;负责漓（略）旅游服务基础设施维护、管理。
7、负责组织协调和（略）区漓（略）管理机构的相关工作。
8、承办漓（略）工委、管委交办的其他事项。
二、机构设置
（略）)文件精神,桂林漓江风景（略）战略发展处、桂林漓江风景（略）旅游综合服务处、桂林漓江风景（略）港航管理处实行三块牌子、一套人员机构的机制运行,为桂林漓江风景（略）工委、管委管理财政全额拨款的二层事业机构,机构级别确定为相当副处级。
第二部分  2024年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%,金额单位：（略）
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入723.51万元,总支出723.51万元,总收入较上年增加6.67万元,增加0.93%。主要原因是人员工资上调。总支出较上年增长0.93%,主要原因是人员工资上调。
二、部门收入总体说明
我部门总收入723.51万元,较上年增长0.93%,主要原因是人员工资上调。
三、部门支出总体说明
我部门总支出支出预算723.51万元,增加0.93%,主要原因是人员工资上调。主要包括:
(1)一般公共服务支出490.62万元,占总支出67.81%。
(2)社会保障和就业支出108.75万元,占总支出15.03%。
(3)卫生健康支出61.39万元,占总支出8.49%。
(4)城（略）支出10.2万元,占总支出1.41%。
(5)农林水支出1.5万元,占总支出0.21%。
(6)住房保障支出51.05万元,占总支出7.06%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入723.51万元,总支出723.51万元。财政拨款总收入较上年增长0.93%。主要原因:人员工资上调。财政拨款总支出较上年增长0.93%。主要原因与收入增长原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共713.31万元,较上年增长0.93%,主要原因是人员工资上调。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:
(1)事业运行出490.62万元,占总支出68.78%。
(2)事业单位：（略）
(3)机关事业单位：（略）
(4)机关事业单位：（略）
(5)残疾人就业3.82万元,占总支出0.53%。
(6)事业单位：（略）
(7)公务员医疗补助22.25万元,占总支出3.12%
(8)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元,占总支出0.21%。
(9)住房公积金51.05万元,占总支出7.16%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共707.99万元,较上年增长0.78%,主要原因是人员工资上调。具体情况为:人员经费652.79万元,公用经费55.21万元。主要包括:
(1)基本工资176.99万元。
(2)津贴补贴8.26万元。
(3)绩效工资248.43万元。
(4)机关事业单位：（略）
(5)职业年金缴费34.03万元。
(6)职工基本医疗保险缴费38.29万元。
(7)公务员医疗补助缴费21.27万元。
(8)其他社会保障缴费2.98万元。
(9)住房公积金51.05万元。
(10)办公费3.91万元。
(11)印刷费0.86万元。
(12)水费0.91万元。
(13)电费3.71万元。
(14)邮电费1.65万元。
(15)差旅费15.39万元。
(16)维修(护)费0.86万元。
(17)会议费0.67万元。
(18)培训费0.86万元。
(19)公务接待费0.64万元。
(20)工会经费5.65万元。
(21)福利费0.88万元
(22)其他商品和服务支出19.75万元。
(23)退休费2.43万元。
(24)医疗费补助0.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.17万元,同口径比2023年减少0.69万元,下降24.15%,具体如下:
1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.64万元,同比减少0.20万元,下降23.8%,主要原因是财政压减三公经费支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0.67万元,同比减少0.21万元,下降23.86%。
5.培训费2024年预算安排0.86万元,同比减少0.27万元,下降23.89%。
八、政府性基金预算支出情况说明
(一)总体情况说明
支出预算说明:支出预算10.20万元,与上年持平
(二)按支出功能分类科目划分
(1)其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.20万元,占总支出100%。
九、国有资本经营预算情况说明
(一)无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费情况说明
事业运行经费预算490.62万元,同比增加2.7万元,上升0.55%,增加的原因是按人员工资上调。
按支出经济分类款级科目划分,共分为14款:
30201办公费3.91万
30202印刷费0.86万元
30205水费0.91万元
30206电费3.17万元
30207邮电费1.65万元
30211差旅费15.39万元
30213维修(护)费0.86万元
30215会议费0.67万元
30216培训费0.86万元
30217公务接待费0.64万元
30228工会经费5.65万元
30229福利费0.88万元
30299其他商品和服务支出19.75万元
(二)政府采购情况说明
我部门2024年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及（略）本级项目1个,预算资金150万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称：（略）
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位：（略）
第四部分  部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
上述报表详见附件。
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