5•12汶川特大地震纪念馆2024年单位预算

目录
第一部分5•12汶川特大地震纪念馆概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分5•12汶川特大地震纪念馆2024年单位：（略）
一、单位：（略）
二、单位：（略）
三、单位：（略）
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位：（略）
第三部分5•12汶川特大地震纪念馆2024年单位：（略）
第四部分名词解释
第一部分5•12汶川特大地震纪念馆概况
一、职能简介
1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。
2.负责编制（略）域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北（略）城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。
3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城（略）复核相关工作。
4.负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。
5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。
6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。
7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北（略）城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。
8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。
9.协助北川羌族（略）做好（略）域内涉及的相关群众工作。
10.（略）委、市政府交办的其他工作。
二、2024年重点工作
2024年，地震纪念馆将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“文保立馆、特色兴馆、人才强馆、服务优馆”理念，继续开拓创新、求真务实、奋勇争先，推动各项工作取得新突破，为绵阳加快建设中国科技城，（略）贡献应有之力。
1.进一步加强地震遗址保护。协（略）相关部门进一步修改完善“落实中央、省委领导批示精神工作方案”和各项专项方案，切实履行主体责任，与（略）密切协作，推进地震遗址周边环境治理，优化提升地震（略）域交通环境。加大对上争取力度，申报并实施遗址（略）文物本体保护项目和基础设施建设项目。
2.进一步加强地震文物管理研究。运行好“地震遗址文物保护与建筑抗震研究实验室”“（略）”平台，开展地震遗址保护理念、保护标准、保护技术研究。务实推进全国重点文物保护单位：（略）
3.进一步加强地震遗址及文物活化利用。按照全国爱国主义教育基地管理要求，着力推进地震纪念馆基本展陈“十年大改”。学习其他场馆经验，创新开展主题临展和巡展。大力弘扬伟大抗震救灾精神，培养抗震救灾精神金牌讲解，打造“抗震救灾精神宣讲团”品牌；策划系列主题宣传活动，（略）级有关部门开展主题教育活动，发挥场馆社教功能。
4.进一步发挥北川羌城AAAAA景区“一城一馆”作用。找准文旅融合发展结合点和切入点，积极融入北川全域旅游规划。发挥全国中小学生研学教育实践基地作用，推进防灾减灾科普基地建设，打造应急救援和生命教育研学品牌。整合周边资源，打造“巴蜀文化旅游走廊新地标”亮点地标。
第二部分5•12汶川特大地震纪念馆2024年单位：（略）
一、单位：（略）
二、单位：（略）
三、单位：（略）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位：（略）
部门预算公开报表（单位：（略）
第三部分5•12汶川特大地震纪念馆2024年单位：（略）
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，5•12汶川特大地震纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。5•12汶川特大地震纪念馆2024年收支总预算983.83万元，比2023年收支预算总数增加96.2万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。
（一）收入预算情况
5•12汶川特大地震纪念馆2024年收入预算983.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入983.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
5•12汶川特大地震纪念馆2024年支出预算983.83万元，其中：基本支出772.83万元，占78.55%；项目支出211万元，占21.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
5•12汶川特大地震纪念馆2024年收支总预算983.83万元，比2023年收支预算总数增加96.2万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入983.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出562.38万元、文化旅游体育与传媒支出211万元、社会保障和就业支出112.57万元、卫生健康支出21.59万元、住房保障支出76.29万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
5•12汶川特大地震纪念馆2024年一般公共预算当年拨款983.83万元，比2023年预算数增加96.2万元，主要原因是主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出562.38万元，占57.16%；博物馆支出211万元，占21.45%；事业单位：（略）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为562.38万元，主要用于：事业单位：（略）
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为211万元，主要用于完成地震纪念馆及北（略）城遗址保护免费对外开放年度项目支出，主要包括：纪念馆（略）城（略）维稳费、老县城环境保护及电费、老县城防汛费、地震文物征集项目经费（北（略）城地震遗址已于2010年5月15日面向社会公众开放，鉴于地震遗址的特殊性和敏感性，根据中央、省领导指示，一直实行免费开放，取得了十分显著的社会效益。为保证北（略）城地震（略）对外免费开放，确（略）城环境优美、秩序良好，拟于2024年12月31日前完成接待参观祭奠人员100万人次，需支付安保人员经费，缴纳电费，老县城遗址环境维护费等。为确保通口河北（略）城（略）域以及地震纪（略）域安全度汛，保（略）城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全，（略）域安全度汛零伤亡目标，按照中央、省、市要求，认真开展防汛工作，完成防汛任务。为创建国家级博物馆，达到评级条件，纪念馆需按创建要求征集地震实物、整理文献及资料，按要求专家召开文物鉴定会议。协调北川各相关单位：（略）
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
6.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.13万元，主要用于：事业单位：（略）
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为17.16万元，主要用于：机关事业单位：（略）
四、一般公共预算基本支出情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2024年一般公共预算基本支出772.83万元，其中：
人员经费712.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位：（略）
公用经费60.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
5•12汶川特大地震纪念馆2024年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经（略）财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局（略）委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研、检查，以及（略）各级业务单位：（略）
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预（略）财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局（略）机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位：（略）
六、政府性基金预算支出情况说明
5•12汶川特大地震纪念馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
5•12汶川特大地震纪念馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，5•12汶川特大地震纪念馆无下属机关及参公管理机关事业单位：（略）
（三）国有资产占有使用情况（二）政府采购情况
5•12汶川特大地震纪念馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
截至2024年底，5•12汶川特大地震纪念馆所属各预算单位：（略）
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年5•12汶川特大地震纪念馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算211万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位：（略）
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：（略）级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
7.机关运行经费：为保障行政单位：（略）
8.文化旅游体育与传媒支出：是指反映单位：（略）
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