一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年2月24日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力5531文件夹5085.0得力/deli\5531验收通过
2飚王SHU808集线器一拖四5285.0飚王/SSK\SHU808验收通过
3公牛GN-109K3米电源插座5265.0公牛/BULL\GN-109K3米验收通过
4旌图装订线材2486.4旌图\
(略)验收通过
5NVVBQ-513801商标纸/标签纸23250.7NVV\BQ-513801验收通过
6得力6817白板笔2448.0得力/deli\6817验收通过
7晨光APYVQ959打印/复印纸70克500张/包32640.0晨光/M&G\APYVQ959验收通过
8清风BR36SJU抽纸16248.0清风/qingfeng\BR36SJU验收通过
9得力30205胶带/胶纸/胶条1085.0得力\30205验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刑警一队
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