一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年1月25日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1果然多钢丝球单个装20个一包200400.0果然多\20/包验收通过
2巨博不锈钢淘米箩2300.0巨博/JOBO\米箩验收通过
3爱马斯一次性手套230.0爱马斯/AMMEX\一次性手套验收通过
41千克立白1.15KG洗洁精20300.0立白/Liby\1千克验收通过
5采琪采珍宝纸餐饮大盘纸加厚卫生纸大卷纸卷筒纸酒店餐饮商超3卷/袋*4袋/件4624.0采琪采珍宝纸\大盘纸验收通过
6LYNN刷子一对装1080.0LYNN\刷子验收通过
7蓝月亮薰衣草香3kg/瓶洗衣液/洗衣粉5240.0蓝月亮/Bluemoon\薰衣草香3kg/瓶验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陆长青
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