一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2023年10月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1小钢炮/TOPGUN黑旋风70GA4500张/包6包/箱3000张复印纸打印纸71015.0小钢炮/TOPGUN\70gA4验收通过
2红色小钢炮A3/70g复印纸打印纸500张/包4包/箱(2000张)1180.0小钢炮\70gA3验收通过
3晨光(M&G)文具250ml加厚型纸杯9盎司一次性水杯商务办公茶水杯子50只装ARC
(略).0晨光/M&G\ARC92513验收通过
4【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:廖国琼
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