万宁市农业机械化管理局2022年度部门决算公开报告

（略）农业机械化管理局2022年度
部门决算公开报告
目录
第一部分基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分2022年度部门决算公开表3
第三部分2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分名词解释13
第一部分基本情况
一、部门（单位：（略）
（一）贯彻执行中央、省、市有关农业机械化的方针、政策、法律法规；研究制（略）农业机械化中长期规划及年度计划，并组织实施。
（二）负（略）农业机械化管理工作。负（略）（略）点的规划建设、年度审验和农机质量的监督管理工作；负责农业机械的安全监理工作，负责农业机械、操作人员技术培训、安全教育、考核发证和年度审验。
（三）负责农机管理服务体系建设与发展，组织开展农（略）作业等农机化社会服务。负（略）农业生产机械装备的技术推广服务，负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机购置补贴政策。
（四）研究提出发展农机化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（五）（略）委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入（略）农业机械化管理局2022年度部门决算编制范围的单位：（略）
（一）（略）农业机械化管理局部门本级
（二）无下属单位：（略）
（注：如果是基层预算单位：（略）
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计731.68万元，支出总计731.68万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加165.12万元，增长30.46%。主要原因：一增加人员工资支出；二是项目支出加大。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是认真落实有关文件精神，严格控制开支。年初结转结余29.67万元，主要是一般公共预算财政拨款（简要说明结转结余形成或来源），较2021年度决算数减少82.15万元，下降73.47%，主要原因是认真落实有关文件精神，严格控制开支。结余分配0.00万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是认真落实有关文件精神，严格控制开支。年末结转结余24.53万元，主要是年末财政拨款结转和结余，较2021年度决算数减少5.14万元，下降17.34%，主要原因是认真落实有关文件精神，严格控制开支。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入合计707.15万元，其中：财政拨款收入707.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位：（略）
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计707.15万元，其中：基本支出349.07万元，占49.36%；项目支出358.08万元，占50.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位：（略）
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入707.15万元，支出707.15万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加165.12万元，增长30.46%。主要原因：一增加人员工资支出；二是项目支出加大。
财政拨款年初结转结余29.67万元，主要是项目支出结转和结余29.67万元，较2021年度决算数减少82.15万元，下降73.47%，主要原因是认真落实有关文件精神，严格控制开支。
财政拨款年末结转结余24.53万元，主要是项目支出结转和结余24.53万元，较2021年度年末决算数减少5.14万元，下降17.34%，主要原因是认真落实有关文件精神，严格控制开支。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出707.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.94万元，增长64.37%，主要原因是今年的项目预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出707.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出30.65万元，占4.33%；卫生健康支出（类）支出42.53万元，占6.01%；农林水支出（类）支出613.09万元，占86.70%；住房保障（类）支出20.87万元，占2.95%。
（注：根据各部门（单位：（略）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.88万元，支出决算为707.15万元，完成年初预算的124.96%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是2022年无此项目支出
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为22.61万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇福利提高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇福利提高。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0.85万元，支出决算为0.84万元，决算数小于预算数的主要原因：认真落实有关文件精神，供养人员补助每人每月调低10元
5.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为12.01万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要是机构人员减少（到龄退休1名）
6.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算数为25.96万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的120.45%，决算数大于预算数的主要原因人员工资待遇福利提高。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算数为176.28万元，支出决算数为255.01万元，完成年初预算的144.66%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资待遇福利提高。
8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.18万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是做好农业机械维修事中事后监管、秸秆综合利用、农机深耕深松整地和水稻全程机械化等农机新机具和农机技术推广工作。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算数为176.2万元，支出决算数为202.31万元，完成年初预算数的114.81%，支出决算数大于年初预算数的原因是购机补贴资金增加。
10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）
年初预算数为135万元，支出决算126.59万元，完成年初预算数的93.77%，支出决算数小于年初预算数的原因是项目增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为16.96万元，支出决算数为20.87万元，完成年初预算数的123.05%，支出决算数大于年初预算数的原因是工资福利待遇提高。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位：（略）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出349.07万元，其中：人员经费329.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位：（略）
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2022年无此项目支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位：（略）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（注：根据各部门（单位：（略）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2022年无此项目支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位：（略）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为5.7万元，完成预算的118.75%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占94.74%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是2022年无此项目支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出5.4万元，主要用于车辆正常保养、维修、购置保险及公务车出行油料支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.6万元，增长12.5%。主要原因是公务车维护、出行油料增加。
3.公务接待费支出0.06万元，其中：
国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于安全生产、购置补贴等督查工作。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，增长100.00%。主要原因是2021年无此项目预算。
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位：（略）
共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。主要原因是本年没有进行相关工作（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位：（略）
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位：（略）
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位：（略）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位：（略）
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位：（略）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位：（略）
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度（略）农业机械化管理局机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位：（略）
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
2022年度（略）农业机械化管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积220平方米，其中：办公用房220平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0.00万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位：（略）