高明区杨和镇2023年上半年财政预算执行情况和2023年财政预算调整方案的报告

——2023年8月9日在（略）第十五届
人民代表大会第五次会议上
（略）主任冯菲菲
各位代表：
我受杨和镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年上半年财政预算执行情况和年初预算调整方案，以及下半年工作重点。请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2023年上半年财政预算执行情况
2023年上半年，我镇财政总收入25489.01万元，完成年度预算64238.5万元的40%，其中：一般公共预算收入14385.51万元（含地方本级税收收入8671.79万元），政府性基金收入5892.25万元，上级补助收入5211.25万元。
2023年上半年，我镇财政总支出21876.09万元，完成年度预算67056.49万元的33%，占上半年财政收入的86%。具体支出的完成情况详见附表1。
上年滚存结余1206.67万元,2023年上半年收支相抵，结余4819.59万元。
今年以来，我们坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，深刻领悟***总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，继续发挥财政培育发展新动力的重要作用，大力推进财政收支精细化管理，不断深化发展型财政体制机制建设，为全镇的经济社会高质量发展大局提供了有力保障。
（一）精耕细作，积极稳妥抓实收入组织
密切关注宏观形势变化，抢抓政策发展机遇，全力做好开源文章，（略）保障大局的水平。一是优化税源管理。坚持加强部门协同，定期分析研判、互通共享信息，运用税收大数据动态研判税源变动情况，积极开展重点企业、重大项目走访服务，提升税源培植巩固精准度和风险感知力。二是深挖非税潜力。组织召开全镇非税收入专项协调会议、建立改革工作任务督办跟踪机制等，统筹做大非税收入规模，努力增加可用财力。三是紧盯基金收入。主动参与重点地块谋划开发，提前做好资金平衡测算，加快土地出让节奏，密切对接上级部门，缩短财政资金结算周期。四是积极向上争资。抢抓政策机遇，强化与上级部门对接协调，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效益，积极谋划申报专项债券项目，2023年上半年争取新增政府专项债券5947.85万元，为经济产（略）村振兴项目注入源头活水，推动我镇重点项目建设再提速。
（二）有保有压，统筹兼顾优化支出结构
坚持“保基本、兜底线、可持续”，持续优化财政支出结构，更好发挥财政支撑、保障和引导作用。一是坚持厉行节约。严格落实“紧日子”要求，全力构建发展型财政体制机制，压紧压实一般性支出，从严控制“三公”经费，全面加强政府购买服务和财政供养编外人员支出管理，加大财政投资评审和绩效管理力度，严防各类低效无效支出“跑冒滴漏”。二是坚持精准投入。保持必要的财政支出强度，把有限的财力用到“刀刃”上，集中财力支持教育、医疗、养老、低保、住房等人民群众最关心领域的优质公共服务供给，保障产业升级、乡村振兴、环境保护和城镇建设等重点领域资金需求。三是保障资金安全。认真（略）、区财政部门开展行政事业单位：（略）
（三）蹄疾步稳，奋力开拓财政改革新局
积极落实上级财税体制改革要求，坚持数字赋能，纵深推进业务和能力变革，大力提升财政管理效能。一是加强财政信息化建设。运用“数字财政”提效财政大数据的分析应用，依据预算单位：（略）
各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒看到财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要表现为：一是当前宏观经济恢复和财政持续增收的基础尚未牢固；二是社会民生事业不断提标扩面，财政保障水平与群众美好生活期望还有一定距离，财政收支平衡压力依然较大；三是财政资金、公有资产资源的统筹配置效率仍有提升空间。对此，我们将进一步增强责任意识、忧患意识和创新意识，采取有效措施逐步加以完善和解决。
二、2023年财政预算调整方案
根据《财政部关于进一步提高地方预算编报完整性的通知》规定和《预算法》要求，按照收支平衡原则，现结合上半年预算执行和财政收支因素变化情况，需对2023年财政收支预算进行调整，具体如下：
（一）收入预算调整
2023年我镇的财政收入预算调整为75103.4万元，比年初预算调增10864.9万元。明细如下：
1.政府性基金收入调增10000万元。
2.上级补助收入调增864.9万元。
（二）支出预算调整
2023年我镇的财政支出预算调整为75116.08万元，比年初预算调增8059.59万元。明细如下：
1.一般公共服务支出预算调增395.69万元。
2.公共安全及国防支出预算调增202万元。
3.教育支出预算调增0.67万元。
4.文化体育与传媒支出预算调增38万元。
5.社会保障和就业支出预算调增12.87万元。
6.医疗卫生与计划生育支出预算调增160.58万元。
7.节能环保支出预算调减2552.23万元。
8.城（略）支出预算调增12855.17万元。
9.农林水事务支出预算调增628.98万元。
10.住房保障支出预算调增83.13万元。
11.国有资本经营预算支出调增1703万元。
12.灾害防治及应急管理支出预算调增25.28万元。
13.其他支出预算调增22.3万元。
13.债务还本付息支出预算调减5515.85万元。
收支相抵，上年滚存结余1206.67万元，年末结余1193.99万元。
三、下半年工作重点
下半年，（略），坚定信心，迎难而上，持续提升管财理财水平，确保全年预算任务完成。
（一）攻坚克难，在稳大盘中保持收支平稳。一是在加强财源建设上加力提效。围绕推动三次产业融合发展，持续巩固拓展减税降费成效，充分利用涉财税源数据共享机制，推动形成共促高质量发展合力，做强现有基础财源。统筹质的有效提升和量的合理增长，加强对专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入的征管力度，加大对公有资产资源清理盘活推进力度，科学增加组织非税收入的有效途径。二是在资源争取上加力提效。主动寻求上级资金政策支持和“百千万工程”实施的契合点，会同职能部门认真研究上级政策性资金的扶持导向，重点争取基建、涉农方面的资金支持。认真落实下半年专项债券资金的支付任务，推动加快工程建设，尽快形成实物工作量。继续谋划杨和镇先进装备产（略）基础设施项目、杨和镇水环境治理项目等一批外溢性高、带动作用强的基础设施类专项债项目，积极协调解决项目用地、资金保障等问题，不断推动强镇兴村工作。三是在土地盘活上加力提效。强化职能部门工作沟通，实现土地收支信息共享，及时调配资金解决待出让地块资金缺口，加快土地出让收入进度。
（二）精准发力，在优结构中强化重点保障。一是在强化预算约束上下功夫。落实过“紧日子”要求，精打细算，以更大力度硬化预算约束，切实严控编外人员规模，强化财政投资项目管理，严格审核新增支出，建立节约型财政保障机制。二是在保障重点支出上出实招。增强对重大战略任务、重点发展规划的财力保障，统筹兼顾、突出重点，在优先保障刚性支出基础上，持续加大支持产业发展、科技创新、生态环保、乡村振兴等重点领域的投入力度，迭代优化集中财力办大事财政政策体系。三是在资金运行监管上求突破。进一步规范资金管理和审批程序，健全完善财政资金运行情况监测机制，着力提高财政资金配置效率和使用效率，建立健康可持续的财政收支体系。四是在收支铺排部署上做文章。按照“量入为出，以收定支”的原则，科学合理铺排好各项收支，加强对未来收支形势提前研判，未雨绸缪，提前做好风险应对预案，（略）性风险底线。
（三）开拓创新，在强改革中增添发展动能。一是预算绩效管理一体化再深入。建立健全预算安排关联机制，将评价结果作为完善资金管理和下一步预算安排的重要参考，加强重大项目事前绩效评估和绩效运行监控，深化评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排进行挂钩，对评价结果较差的项目缩减预算安排或不予安排，编细编实2024年部门预算，同时推进“数字财政”系统赋能提效，加强对资金的使用监管，进一步提升政策效能和资金效益。二是公有企业改革再发力。在破立并举中做强实力，进一步健全完善法人治理结构和现代企业制度，推进绩效薪酬制度改革，激荡起推动公有企业高质量发展的崭新气象。在精准协助中主动作为，全力推（略）国资、兄弟镇街协同合作，统筹优势资源互补，加大重大项目谋划建设，（略）、产业园共建、稻渔产业融合等领域合作不断走深走实，努力绘就高明东中西全域协同协调发展蓝图。在围绕大局中靠前服务，（略）完（略）配套的发展动作，拟由镇属公有企业投资1.（略），预计2023年11月底前动工，2年内建成集生活居住、文化娱乐、旅游购物于一体的产（略）优质生活服务圈，着力在增进民生福祉中彰显担当。
各位代表，2023年财政各项工作任务繁重艰巨。下半年我们将更加紧密地团结在以***同志为核心的党中央周围，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委镇政府的正确领导和镇人大的监督下，自觉以“走在前列”的目标统领财政各项工作，勠力同心、担当实干、勇毅前行，为加快建设高明东部高品质山水田园城镇，全面打造高质量发展新杨和贡献财政力量！
附件：1.2023年上半年预算执行明细表
2.2023年收入支出预算调整表
（略）2023年上半年财政预算执行情况和2023年财政预算调整方案的报告附表1-2.xls