一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1富光WFD
(略)瓷杯10280.0富光\富光WFD
(略)验收通过
2蓝月亮
(略)蓝月亮
(略)全能清洁剂401520.0蓝月亮/Bluemoon\
(略)验收通过
3蓝月亮/Bluemoon500g瓶装洗手液30360.0蓝月亮/Bluemoon\500g瓶装验收通过
4
(略)垃圾袋3810.0四季绿康\大号验收通过
5益好
(略)05纸杯31260.0益好\
(略)05验收通过
6维达V4073卷筒纸5650.0维达/Vinda\V4073验收通过
7维达V2182抽纸5850.0维达/Vinda\V2182验收通过
8爱特福84消毒液一箱5675.0爱特福\消毒液验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:雷日
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