一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力79538各类尺/三角板98441.0得力/deli\79538验收通过
2得力S856中性笔98411.6得力/deli\S856验收通过
3得力66772笔袋801480.0得力/deli\66772验收通过
4得力66772笔袋601110.0得力/deli\66772验收通过
5晨光AWP30450铅笔42285.6晨光/M&G\AWP30450验收通过
6晨光AXPQ4213橡皮42189.0晨光/M&G\AXPQ4213验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李泽
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