一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力5952得力/deli5952档案袋50900.0得力/deli\\5952验收通过
2南孚数码电池/充电器2136.0南孚/NANFU\\无验收通过
3晨鸣金铭洋A470g打印/复印纸
(略).0晨鸣/CHENMING\\金铭洋A470g验收通过
4得力0314订书机订书钉20300.0得力/deli\\0314验收通过
5海之欧A570g打印/复印纸203600.0海之欧\\A570g验收通过
6罗技/LogitechK120键盘201600.0罗技/Logitech\\K120验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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