厦门市自然资源和规划局关于印发2024年度双随机监管抽查工作计划的通知

机关各处室、局属各单位：（略）
为切实（略））要求，现将《（略）自然资源和规划局2024年度双随机监管抽查工作计划通知》印发你们，请认真组织实施。
（略）自然资源和规划局
2024年5月15日
(此件主动公开)
（略）自然资源和规划局2024年度双随机监管抽查工作计划
为进一步规（略））文件精神，结合自然资源和规划（略）场监管任务和特点，特制定本工作计划。
一、目标任务
2024年度（略）自然资源和规划（略）场事中事后监管工作，继续坚持以双随机监管抽查机制为主要抓手，依托“（略）”(https://（略）.gov.cn:9025/zhjg/)，按计划、分步骤持续深入地（略）场主体的精细化管理和监督工作，为推进审批制度改革，规范政府权力运行，全面实现简政放权、放管服、优化服务改革的战略部署提供坚实的实际支撑。
二、基本内容
“双随机”就是要求建立随机抽取检查对象、随机确定执法检查人（略）的方式：（略）
三、相关信息公示工作
一是应当公示的内容包括抽查事项清单、抽查计划及抽查检查结果，抽查工作规范、抽查工作细则也可向社会进行公示。（略）。
二是抽查事项清单公示的字段应当至少包括：抽查事项名称：（略）
三是抽查计划公示的字段应当至少包括：抽查计划名称：（略）
四是抽查检查结果公示的字段应当至少包括：商事主体名称：（略）
四、职责分工
根据我局的职能和业务分工，梳理明确了5个处室（单位：（略）
五、程序步骤
1.梳理监管职能。截至5月10日，各有关处室(单位：（略）
2.采集基本信息。5月15日前，对各自监管领域“两库”（略），并分别建立（略）、区两级的“两库”信息数据库。
3.制定计划、比例和频次。针对各自（略）场监管对象的征信记录、群众投诉情况，结合本单位：（略）
4.确定抽查对象和工作人员。鉴于抽查的频率与次数不尽相同，各监管处室和单位：（略）
5.抽查的组织实施。监管抽查工作依照“双随机”生成的计划方案，在时间结点内对每个随机抽选的监管对象遵守法律法规和履行合同及执业等情况进行现场监督检查。执法人员开展现场抽查工作时，应现场制作“双随机”事中事后监督检查记录，检查记录上应有2（略），被检查对象也应对检查结果现场签名确认。被检查对象不积极配合的，应当说明情况并纳入相关征信记录。发现违法行为的，应当责令改正，提出整改要求。情节严重的，应当依法启动行政处罚程序或移送司法机关处理。每次检查完成后，工作人员需登陆“（略）”，将检查结果和当场制作的检查记录(电子版)（略）备案，并在5个工作日内将检查结果和相关后续处置措施报执法监察处备案。
6.结果的公开公示。根据（略）网络管理员处，直接（略）（略）站“双随机”栏目向社会各界公开公示，并做好接受社会监督和质询解答工作。
六、相关要求
各有关处室和单位：（略）
附件：1.《（略）自然资源和规划局2024年度土地房屋征收实施单位：（略）
2.《（略）自然资源和规划局2024年度测绘地理信息“双随机”监管抽查工作计划》
3.《（略）自然资源和规划局2024年度城乡规划资质“双随机”监管抽查工作计划》
4.《（略）自然资源和规划局2024年度建设用地与建设工程“双随机”监督检查工作计划》
5.《（略）自然资源和规划局2024年度建设项目使用林地批后“双随机”监管检查工作计划》
附件1（略）自然资源和规划局2024年度土地房屋征收实施单位：（略）
为加（略）土地房屋征收实施单位：（略）
一、检查内容
抽（略）征收实施单位：（略）
二、检查对象
检查对象为在厦门从事土地房屋征收与补偿具体工作，且在省住房和城乡建设厅备案,接受土地房屋征收部门（以下简称征收部门）委托，并按照委托合同约定向征收部门收取服务费用的单位：（略）
三、检查人员
检查人员由（略）自然资源和规划局土地房屋征收管理处具备执法资格的执法人员组成，随机抽取检查人员。
四、时间安排
上半年于6月15日前，下半年于11月30日前，分别（略）征收实施单位：（略）
五、检查方式：（略）
（一）现场巡查
检查人员直接深入土地房屋征收实施单位：（略）
（二）投诉举报核查
通过设置举报热线、举报信箱、举报接待点等方式：（略）
（三）专项检查
集中对存在某一类问题的征收实施单位：（略）
六、结果处理
（略）（略）（略）站公示，并记入征收实施单位：（略）
附件2（略）自然资源和规划局2024年度测绘地理信息“双随机”监管抽查工作计划
为维护国家地理信息安全，规范测绘地理（略））的要求,结合我局工作实际情况，制定以下方案。
一、检查对象范围
检查对象为“（略）”被随机抽取检查的测绘资质单位：（略）
二、时间安排
（一）随机抽取检查单位：（略）
2024年5月1日至5月31日（上半年）
2024年10月1日至10月31日（下半年）
（二）工作人员实施检查阶段
2024年6月1日至6月30日（上半年）
2024年11月1日至11月30日（下半年）
（三）检查结果公示阶段
2024年7月1日至7月31日（上半年）
2024年12月1日至12月31日（下半年）
三、检查内容
1.测绘资质巡查。主要检查被抽检单位：（略）
2.质量监督检查。检查内容主要有测绘地理信息质量管理体系建立及运行情况、被抽检单位：（略）
3.测绘成果检查。检查内容主要包括涉密成果生产、保管、复制、转借、销毁等重点环节管理情况，涉密地理信息成果电子数据的存储、传输和使用情况以及测绘生产单位：（略）
4.安全生产检查。检查内容主要包括企业本年度的安全生产承诺书制定、公示、履行情况，企业安全生产理念、安全生产主体责任树立和落实情况，企业安全生产管理制度建立健全情况，企业安全生产教育培训情况，企业关键环节安全风险管理情况，企业野外安全保障能力情况六方面重点内容。
四、工作要求
（一）高度重视，加强领导。测绘地理信息成果质量监督检查是提升成果质量管理水平，更好地（略）经济建设和社会发展提供准确、可靠测绘地理信息保障与服务的必要手段。
（二）落实方案，强化责任。（略）工作方案，结合工作实际，研究细化推进（略）、本部门测绘地理信息成果质量监督检查工作的具体措施，落实责任分工，强化过程管控，规范工作程序，确保工作落到实处。
（三）依法检查，公正透明。严格依据法律法规，落实监管责任，确保监督检查依法有序进行；严格规范公正文明执法，提升监管效能，减轻单位：（略）
（四）注重检查结果运用。检查工作结束后，汇总资料上报省厅,将适时向社会公布检查情况和查处结果。
附件3（略）自然资源和规划局2024年度城乡规划资质“双随机”监管抽查工作计划
为更好落实党中央“多规合一”决策部署，按照“严起来”的要求，规范和加强规划编制单位：（略）
一、检查对象
上半年和下半年各随机从“（略）”抽取城乡规划资质单位：（略）
二、检查内容
规划资质日常监管巡查。检查内容主要包括被抽检单位：（略）
三、检查要求
（一）落实“放管服”精神。在日常检查中要加强政策解释，充分运用信息化手段，程序、要件等要删繁就简，切实减轻企业负担，推进监管和服务相互结合、相互促进。
（二）依法依规核查。严格依据法律法规，落实监管责任，确保监督检查依法有序进行；严格规范公正文明执法，提升监管效能，减轻单位：（略）
（三）强化数据支撑。在核查中将“（略）”（略）数据进行比对，加强对风险的跟踪预警，提高核查的针对性。
（四）检查结果公布。检查工作结束后，我局将依照检查情况填报城乡规划编制单位：（略）
附件4（略）自然资源和规划局2024年度建设用地与建设工程“双随机”监督检查工作计划
为进一步加（略））以及《（略）自然资源和规划局关于<建设用地与建设工程批后监督管理“双随机”检查办法>的补充通知》等文件规定，结（略）建设用地与建设工程批后监管工作实际，拟定于2024年3月、6月、9月、12月分别开展建设用地与建设工程“双随机”检查。
一、检查内容
由监管处牵头组成检查小组，对各分局执行《（略））以及《（略）自然资源和规划局关于<建设用地与建设工程批后监督管理“双随机”检查办法>的补充通知》等文件规定的情况进行检查。检查内容包含以下两部分：
（一）各分局是否按照规定的检查时间、抽查比例、检查要求完成本季度建设用地与建设工程“双随机”检查工作；
（二）针对在历次建设用地与建设工程“双随机”检查过程中提出整改要求的问题项目，明确是否按照规定的期限完成整改;对未完成整改的，是否采取下一步处置措施。
二、检查安排和工作流程
（一）检查安排
2024年度检查工作继续依托“资源规划一体化”平台采用线上检查的形式开展。各分局应按时通过“双随机”检查流程抽取检查项目并开展现场核查。完成现场检查工作后，各分局应及时在“双随机”检查流程内登记检查结果，并将各受检项目的检查材料上传至流程附件栏，以备检查小组查验。检查小组查验时间以具体通知为准。
（二）检查结果通报
各分局完成每季度“双随机”检查后，检查组将对各分局每季度的检查工作完成情况以及问题项目的整改完成情况进行检查和汇总统计，梳理本季度检查过程中出现的问题，提出下一步工作要求，形成检查结果通报并发布。
三、工作要求
（一）规范记录检查情况
各分局在完成“双随机”检查后，应按照实际检查情况，在“双随机”检查流程内规范填写检查结果，并同步上传项目检查材料。
（二）推进问题项目整改处置
对存在问题需整改的项目，各分局应对项目整改完成情况进行跟踪，督促建设单位：（略）
（三）开展信用认定
对开展建设用地与建设工程“双随机”检查的项目，各分局应严格按照《（略））的规定开展信用认定，对符合所有检查要求的项目认定为信用良好；对存在问题需整改的项目，应先给予良好信用负面清单的认定，并根据其整改完成情况进行下一步认定工作。
（四）检查结果公示
在每季度检查工作完成后，各分局应及时将本季度建设用地与建设工程“双随机”（略）站“双随机工作”栏目向社会公开，接受社会监督。
附件5（略）自然资源和规划局2024年度建设项目使用林地批后“双随机”监管检查工作计划
为进一步加（略））的要求，结合工作实际，拟定于2024年开展建设项目使用林地批后“双随机”监管检查。
一、检查内容
对业主单位：（略）
二、检查对象
每半年随机抽查使用林地的建设单位：（略）
三、检查人员
由森林资源管理业务处室人员及相关执法人员组成，随机抽取检查执法人员。
四、检查安排
1.检查时间
2024年7月、2025年1月
2.检查方式：（略）
采用现场巡查的方式：（略）
3.检查结果通报
（略）（略）（略）站公示，并记入建设单位：（略）