一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1妙洁超细纤维抹布抹布234.36妙洁/magic\超细纤维抹布验收通过
2得力A5打印纸复印纸白纸70g打印/复印纸1200.0得力/deli\A5打印纸复印纸白纸70g验收通过
3超威蚊香/蚊香液230.0超威\蚊香验收通过
4得力16544雨衣8160.0得力/deli\16544验收通过
5胶棒晨光/M&GMG710335g高粘度固体胶624.0晨光/M&G\MG7103验收通过
6党徽磁铁镀金不褪色国家标准款党徽胸章徽章加厚双磁铁大磁扣50枚装双磁扣款816.0其他家\3368验收通过
7HP-208华士牌羽毛球拍180.0华士牌\HP-208验收通过
8得力/deli3715有线鼠标(黑)(只)131.84得力/deli\3715验收通过
9得力/deli18321延长线插座(白)(单位:
(略)
10晨光M&GAST97413晨光双色包胶计数钢丝跳绳AST
(略).76晨光/M&G\AST97413验收通过
11三益档案西玛8806全A4原始单据粘贴单(横版)5本/包670.56三益档案/SANISY\西玛8806验收通过
12三益档案西玛6504A4横版会计凭证封面25套/包128.81三益档案/SANISY\西玛6504验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:何文霞
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