一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1粉笔粉笔2336.0A\粉笔验收通过
2美仕威MSW-599304不锈钢加厚提桶不锈钢桶(带盖)加厚提桶(304材质)361764.0美仕威\MSW-599验收通过
3晨光300张手工折纸10色学生手工课彩纸儿童剪纸手工纸10149.0晨光/M&G\APY4586P验收通过
4抽纸巾6138.0\验收通过
5一次性手套284.0\验收通过
6酒精75%10120.0\验收通过
7喷壶6336.0\验收通过
8妙洁纸杯(1000只/件)1200.0\验收通过
91L装84消毒液1120.0\验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:吴霞玉
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